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长沙市商务局2019年部门预算公开

发布时间:2019-02-12来源:长沙市商务局财务处

  

目 录

第一部分:长沙市商务局2019年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门预算单位构成及编制情况

三、长沙市商务局2019年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分:2019年部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、政府性基金预算支出情况表

8、一般公共预算“三公”经费支出情况

9、政府经济科目支出表

10、部门经济科目支出表

11、整体支出绩效目标表

12、项目支出绩效目标表

 

第一部分:

长沙市商务局2019年部门预算说明

一、部门职能职责

()局机关职责

1、贯彻执行国家、省有关国内外贸易、商贸服务业、境内外经济合作和招商引资、承接产业转移、口岸管理的发展战略、方针政策,拟订全市相应的中长期发展规划以及规定、办法和措施。

2、负责协调推进全市流通产业结构调整,指导流通企业改革,拟订促进中小商贸企业发展的政策措施,促进商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、牵头协调整顿和规范全市市场秩序工作,组织拟订规范市场秩序的政策;协调全市消除地区封锁、打破行业垄断相关工作,规范商贸企业交易行为;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立完善市场诚信公共服务平台;按规定对特殊流通行业进行监督管理。

4、拟订全市市场运行和调控的政策措施,协助做好重要消费品市场的调控和重要生产资料流通管理工作;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

5、拟订全市商品流通和商贸服务业(含餐饮、住宿业等)的有关地方性法规、规章草案、实施细则和市场准则;负责拍卖、典当、租赁、旧货流通、成品油流通、汽车报废、二手车评估机构、直销企业网点和再生资源回收的监督管理工作。

6、拟订全市酒类流通和药品流通行业的发展规划和政策;负责全市药品流通行业结构调整工作,指导全市药品流通企业改革,推动药品现代流通方式的发展。

7、研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡市场发展。

8、拟订全市对外贸易发展规划、政策和措施;组织协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作;建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查;指导协调国外对出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

9、贯彻执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标等政策;负责国家、省市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施;负责机电、高新技术产品出口和出口基地建设;指导承接产业转移,发展加工贸易工作。

10、负责全市对外经济技术合作工作;拟订全市对外经济技术合作的政策和管理办法,指导和监督全市对外承包工程、设计咨询、劳务合作、境外投资等业务;负责企业对外经济合作管理工作;负责全市对外经济援助和受援项目的归口管理工作。

11、贯彻执行国家、省对香港、澳门和台湾地区的经贸规划与政策;指导全市对港、澳、台地区的贸易活动,组织开展与港、澳、台地区的经贸交流和合作,协调港、澳、台商投资管理工作。

12、负责组织参与商务部、省政府举办的内外贸易促销、招商引资、对外经济技术合作活动;组织、指导协调以长沙市政府名义在境内外举办的各种内外贸交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。

13、指导全市外商投资促进工作,对外发布全市重点招商项目,跟踪、调度重点招商项目并督促落实;依法核准外商投资企业设立和变更事项;负责全市外商及其投资企业投诉及有关经营、发展环境问题的协调处理工作;监督检查外商投资企业执行有关法律法规和履行合同章程的情况;负责全市外商投资企业年度投资金融信息联合报告工作,参与协调、指导全市开发区(园区)的有关工作。

14、拟订全市区域横向经济联合和经济协作的政策、规定、办法并组织实施;指导全市招商引资、区域经济合作及资金、技术、信息交流工作;负责协调重大经济合作项目的考察、论证、洽谈和跟踪服务工作;负责全市国内友好城市和市外对口支援工作。

15、负责全市服务外包产业发展工作,拟订全市服务贸易发展规划,会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的政策措施并组织实施,推动服务外包平台建设。

16、牵头负责全市现代物流产业发展相关工作,拟订促进全市现代物流产业发展的中长期规划和相关政策并组织实施;指导全市物流园区、物流配送中心和现代物流重点项目的建设工作;负责物流产业项目的引进和培育工作。

17、拟订全市电子商务产业发展规划和政策并组织实施;指导全市流通领域电子商务建设工作;支持中小企业电子商务应用,促进全市电子商务健康发展。

18、承担全市口岸管理职责,拟订全市口岸发展战略、中长期发展规划和相关政策措施并组织实施;负责牵头协调全市对外开放口岸作业区的规划、建设和维护改造工作,推动建立大通关机制。

19、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)长沙市投资促进事务局职责

1、贯彻执行国家、省、市有关投资促进的法律、法规和政策;承担投资促进的具体实施工作,开展相关投资促进活动。

2、承担以市人民政府、市商务局名义主办或者组团参加的各类投资促进活动的具体组织工作。

3、向外来投资企业提供投资咨询和信息服务;协助做好外来投资企业投诉服务工作。

4、促进与境内外投资促进机构、商协会的联系交流。

5、承办市商务局交办的其他投资促进工作。

(三)长沙市商务行政执法支队职责

市商务行政执法支队依法行使商务领域内的商业特许经营、成品油、汽车销售、零售商促销、直销、拍卖、单用途商业预付卡、对外劳务合作、外商投资备案管理等法律法规赋予的行政执法职能。

(四)长沙市商业网点建设管理办公室职责

承担中小商贸流通企业公共服务体系建设。中小商贸流通企业公共服务体系建设职能主要包括:(一)基础服务,包括向企业提供政策、市场、法律等信息咨询服务,组织开展普适性培训讲座,以及各类集合创业辅导、融资、联合采购、市场开拓等工作;(二)宣传推广,通过各种渠道,宣传推广公共服务体系;(三)运营管理,按标准审核确定中小商贸流通企业资质,通过公开招标等适当形式选择社会化专业服务机构,对服务质量进行监督;(四)网站维护,做好公共服务网站的日常维护,对服务数据进行分析,发现企业共性需求,组织开发适合中小商贸流通企业特点的专门产品等。

二、部门预算单位构成及编制情况

根据编委核定,我局内设处室23个,所属事业单位4个,其中3个全额拨款事业单位纳入2019年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、财务处、政策法规处(行政审批处)、综合调研和宣传处、投资管理处、招商及产业转移处、项目管理处、对外贸易处(反垄断处)、加工贸易处(机电和科技产业处)、对外经济合作处、临空口岸管理处、临港口岸管理处、服务贸易处、市场体系建设处、市场运行调节处、流通业发展处(中小商贸企业服务处)、酒类流通管理处、现代物流处、电子商务处、市场秩序处、人事处以及离退休管理服务处和机关党委。

从预算单位构成看,长沙市商务局部门预算包括:局本级预算、局属3个全额拨款事业单位预算。

纳入长沙市商务局2019年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1)长沙市商务局本级

2)长沙市投资促进事务局(副县级财政全额拨款事业单位)

3)长沙商务行政执法支队(正科级财政全额拨款事业单位)

4)长沙市商业网点建设管理办公室(副县级财政全额拨款事业单位)

三、长沙市商务局2019年部门预算情况说明

(一)手机足球投注:长沙市商务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

长沙市商务局2019年财政拨款收支总预算8037.38万元。收入全部为一般公共预算当年拨款,无政府性基金预算拨款;支出为一般公共服务支出8037.38万元。2019年财政拨款收支总预算较2018年增加964.4万元,比2018年财政拨款收支总预算增加13.60%,主要原因是我局新增一个副县级财政全额拨款事业单位以及工资调标等。

(二)手机足球投注:长沙市商务局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

长沙市商务局2019年一般公共预算当年拨款为一般公共服务(类)支出8037.38万元,具体使用情况:一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2019年预算数为4715.30万元,一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为3322.08万元。

(三)手机足球投注:长沙市商务局2019年一般公共预算基本支出情况说明

长沙市商务局2019年一般公共预算基本支出4055.44万元,其中:

1)人员经费3587.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金;

2)公用经费468.13万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)手机足球投注:长沙市商务局2019年“三公”经费预算情况说明

长沙市商务局(系统)2019年“三公”经费预算数为163万元,其中:因公出国(境)费66万元,公务用车购置及运行费59万元(其中,公务用车购置费0万元),公务接待费38万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少20万元,主要原因是实施了公务用车制度改革和认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费预算,比2018年“三公”经费预算下降10.93%

(五)手机足球投注:长沙市商务局2019年政府性基金预算支出情况的说明

长沙市商务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)手机足球投注:长沙市商务局2019年收支预算情况的总体说明

收入为一般公共预算拨款收入;支出为一般公共服务支出。长沙市商务局2019年收支总预算8037.38万元。2019年收支总预算较2018年增加962.4万元,比2018年财政拨款收支总预算增加13.60%,主要原因是我局新增一个副县级财政全额拨款事业单位以及工资调标等。

(七)手机足球投注:长沙市商务局2019年收入预算情况说明

长沙市商务局2019年收入预算8037.38万元为一般公共预算拨款收入。

(八)手机足球投注:长沙市商务局2019年支出预算情况说明

长沙市商务局2019年支出预算8037.38万元,其中:基本支出4055.44万元,占50.46%;项目支出3981.94万元,占49.54%

(九)手机足球投注:长沙市商务局2019年政府经济科目支出情况说明

长沙市商务局2019年政府经济科目支出8037.38万元,其中:

机关工资福利支出2198.88万元,主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

机关商品和服务支出3018.20万元,主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;

机关资本性支出16万元,主要包括:其他资本性支出;

对事业单位经常性补助803.83万元,主要包括:工资福利支出、商品和服务支出;

对企业补助1094.40万元,主要包括:其他对企业补助;

对个人和家庭的补助903.57万元,主要包括:社会福利和救助、离退休费;

其他支出2.50万元,主要包括:其他支出。

(十)手机足球投注:长沙市商务局2019年部门经济科目支出情况说明

长沙市商务局2019年部门经济科目支出8037.38万元,其中:

工资福利支出2683.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出3337.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助903.57万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金;

资本性支出16万元,主要包括:对企业补助;

对企业补助1094.40万元,主要包括:其他对企业补助;

其他支出2.50万元,主要包括:其他支出。

(十一)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2019年局机关及长沙市投资促进事务局、长沙市商务行政执法支队、长沙市商业网点建设管理办公室的机关运行经费财政拨款预算(公用经费)468.13万元,比2018年预算增加16.54万元,增加3.67%,主要原因是公用经费计算基数(人数)增加。

2、政府采购情况。

2019年长沙市商务局各单位政府采购预算总额641.65万元,其中:政府采购货物预算115.42万元、政府采购服务预算526.23万元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2018年末,长沙市商务局所属各预算单位共有车辆13辆,全部为一般公务用车。没有单位价值200万元以上的大型设备。

2019年部门预算未安排单位价值200万元以上大型设备。

4、绩效目标设置情况。

2019年长沙市商务局整体支出绩效目标8037.38万元,其中:基本支出4055.44万元,项目支出3981.94万元。全部实行整体支出绩效目标管理,包括实施招大引强工程,不断增强高质量发展动能;实施外贸“扩规提质”工程,全面提升对外开放水平;实施消费升级工程,增强消费拉动经济增长作用;实施产业升级工程,全面发展商务领域现代服务业;实施营商环境优化工程,支持经济高质量发展,共涉及一般公共预算当年拨款8037.38万元。

2019年长沙市商务局项目支出绩效目标3981.94万元,其中:招商引资工作经费185万元、商贸发展资金323.36万元、服务业发展资金145万元、口岸建设与协调工作经费50万元、商务宣传及课题研究费75万元、信息化建设50.8万元、展博专项110万元、供应链体系建设试点工作经费35万元、水运口岸和保税中心联检单位运行费156万元、海关和检验检疫相关经费674.28万元、星沙海关和长沙检验检疫局运行费用336万元、金霞保税物流中心平台运行财政补助144.4万元、金霞保税物流中心贴息和建设补助950万元、黄花综保区海关运行保障相关经费512.86万元、投促经费50万元、信息化建设12.24万元、长沙市商务行政执法办案经费88万元、信息化及宣传费35万元、执法业务培训费14万元、物业费10万元、长沙市中小商贸流通企业公共服务平台维护费5万元、政策培训费20万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3981.94万元。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指长沙市商务当年拨付的资金。

(二)一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指长沙市商务局行政单位及局属事业单位(包括长沙市商务局本级、长沙市投资促进事务局、长沙市商务行政执法支队,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指长沙市商务局行政单位及局属事业单位开展现代服务业、招商引资、电子商务、服务外包、供应链试点、展博会、商务宣传及课题研究、水运口岸、保税物流中心补助、海关运行费用等口岸建设和发展、商务执法办案等工作的项目支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入长沙市商务预决算管理的“三公”经费,是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括局属事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第二部分:

 

部门预算公开表格

 

1、2019年部门收支总表

2、2019年部门收入总表

3、2019年部门支出总表

4、2019年财政拨款收支总表

5、2019年一般公共预算支出明细表

6、2019年一般公共预算基本支出明细表

7、2019年政府性基金支出明细表

8、2019年“三公”经费预算表

9、2019年政府经济科目支出明细表

10、2019年部门经济科目支出明细表

11、2019年整体支出绩效目标表

12、2019年项目支出绩效目标表

 

 

电子档:长沙市商务局部门预算公开表格

长沙市商务局

2019年212


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